新媒體sop

1、計算機化系統的預防性維護SOP，怎麼編寫

可以根據自身組織需要進行劃分，一般分為體系文件和外來文件兩大類。給你我單位關於文件的分類，供參考。 4.1 文件分類 4.1.1 管理性文件: a)質量手冊(包括形成文件的質量方針和質量目標); b)程序文件; c)部門作業指導書; d)其它管理性文件(如各種管理制度、崗位職責、管理評審報告、內審報告及相關支持性文件); e)記錄表格。 4.1.2 技術性文件: a)工藝文件; b)適用的國際、國家、行業的標准; c)集團或部門編制的服務規范、服務提供規范、質量控制規范、技術標准、檢驗規范、質量計劃、管理規定等。 4.1.3 外來文件: a)來自集團外部的法律、法規、標准、上級文件; b)顧客或供方提供的圖樣、技術資料、合同、協議、業務往來文件、安全或質量保證文件等。 4.2 受控文件和非受控文件 4.2.1 文件可分為「受控」和「非受控」兩類: a)「受控」文件是指受集團控制並能對其實施更改的文件，為更改通知版本，在文件發生更改時能追溯到全部使用者，並對文件實施更改，以確保其現行有效; b)「非受控」文件是指外來文件、無須進行更改控制的集團體系文件(包括用於投標、顧客非現場使用及其他特殊發放的文件，生產計劃、質量月報、與季節有關的作業文件等具有時效性到期自動作廢的文件)，為更改不通知版本，集團只保證發放時其現行有效，不進行跟蹤維護。 4.2.2 受控文件須加蓋「受控」印章，分發時應作發放登記，並注分發號。非受控文件由授權人員批准後發放，只作發放登記，不注分發號。對集團受控文件作為非受控文件發放(如投標、顧客非現場使用)時，應加蓋「非受控」印章。 4.3 文件的形式 文件可採用任何形式或類型的媒介，如紙張、硬拷貝、電子媒體等。

2、時間管理真的能讓自己人生開掛嗎？

我覺得是可以的。

所謂的人生開掛，無非就是自己的夢想和願望，統統都實現了。

那其實我們做時間管理，最終的目標也是找到自己的使命願景，將夢想變為實現。所以將時間管理做到極致，我們就可以實現開掛的人生。

我們常說時間管理，管理的不是時間，而是自己。可以給你講講我的故事：

在學習時間管理以前，我根本不知道我的興趣愛好是什麼？我的夢想是什麼？我要把寶貴的注意力放在哪些重要的事情上？渾渾噩噩的我每天就只是按部就班的生活。

在學習了時間管理以後，我掌握了如何制定目標、如何高效工作以及習慣養成的方法和技巧，我也開始探尋被我丟失了很久的夢想。

我給自己制定了年度目標、月計劃、每日清單，我在每個階段都有不同的目標：學寫作、學視覺引導、打造自媒體等等。然後我把每一個目標都拆分成若干可執行的步驟，就這樣一步一步地走，然後一樣一樣的就都學會了。

這些以前遙不可及的夢想，現在居然已經變為了現實，同時我已經可以通過這些新學習的技能為自己賺取額外收入了。我的人生真的像開了掛。

我的心態也發生了變化：「沒有什麼事情是實現不了的，只是我們做與不做的問題。」

所以時間管理能夠從內而外的將一個人徹底改變，想要人生開掛，就快點學習時間管理吧。

跟我一起成長為自己想要的樣子，歡迎關注微信公眾號：強大的小萌萌。

3、酒店行政辦的P&P和SOP！！

第一節行政辦公綜合管理制度
一、辦公室員工崗位工作職責
第一條辦公室主任職責：
1．全面領導辦公室工作並具體主持行政事務工作；
2．召集公司辦公室每周例會，制訂每周工作計劃；
3．審核批准公司1000元以下行政費用開支報告；
4．審核上報公司1000元以上行政費用開支計劃；
5．負責公司防火、防盜及交通等安全管理工作；
6．負責公司員工的住宿管理；
7．負責對外經濟合同的審核簽章及公司法律事務協調；
8．負責總經理辦公室人員編制管理；
9．負責對外工作計劃的制訂與實施。
第二條行政主管職責：
1．按合同實施物資采購和小型用品采購；
2．安排員工的午餐事項；
3．繳納電話費；
4．環境衛生的管理；
5．外來賓客的住宿安排；
6．車輛年檢、年審、保險、維修等事項的具體辦理；
7．辦理公司員工的暫住證；
8．其他工作配合。
第三條前台文員職責：
1．交換機電話接轉；
2．傳真收發與登記；
3．前台接待、登記；
4．來賓引見、招待、接送；
5．打卡監督與考勤匯總；
6．請假及加班申報單的保管、匯總、製表；
7．電梯管理、檢查燈光、門窗；
8．報刊、函件的收發及報紙的整理和保管。
第四條辦公室副主任職責：
1．全公司各部門每周工作計劃的監督與上報；
2．談心制度的落實；
3•員工思想動態的反映和激勵機制的研究、報批與實施；
4．內部會議資料的安排與布置：
5．員工生日及公司集會的組織與安排；
6．公司發文管理及報批：
7．全公司各部門資料整理協助；
8．檔案管理：
9．文件、記錄及內刊的審查和編輯配合。
第五條文員崗位職責：
1．文件、資料列印、登記、發放、復印、裝訂；
2．飲水機管理：
3_公司辦公用品與器材保管、登記和按規定發放；
4_辦公用品計劃申報主任審批
5．總經理室客人接待與通報。
第六條司機職責：
1．及時出行與安全駕駛；
2．公司領導上下班用車及來賓接送用車；
3．車輛的安全保管及日常清洗、維護、保養；
4．其他工作。

二、員工守則
第一條遵紀守法。學習並模範遵守國家的法律法規。
第二條熱愛集體。和公司榮辱與共，關心公司的經營效益，樹立「團隊、競爭、
協作、責任」的企業精神。
第三條聽指揮。服從領導聽指揮，全面優質完成本職工作和領導交辦的一切
事務。努力幫助領導開展工作。
第四條嚴守紀律。不遲到，不早退。工作時間不串崗，不在禁煙區吸煙，不私
取或損壞公物，不私設灶具自製飲食，不做有損團結的事。
第五條注重儀表。保持衣冠、頭發整潔。男職工不留長發、蓄鬍須；女職工要
淡妝上崗，打扮適度。
第六條講禮貌。使用「您好」、「歡迎您」、「謝謝」等禮貌用語，不以膚色、種族、
信仰、服飾取人。與客人相遇，要主動相讓；與客人同行時，應禮讓客人先行；同乘電
群時，讓客人先上、先下。
第七條講究衛生。經常剪指甲，注意衛生，體無汗味、異味。工作前不得飲酒，
黼異味食品，保持口腔衛生。
第八條講究站姿：
1．挺胸、收腹、沉肩；
2．雙腳略分開約15公分；
3．雙臂自然下垂在身體兩側或背後，放背後時，左手放在右手手背上；
4．頭部端正，目視前方，面部表情自然，略帶微笑。不得前仰後合或倚靠他物，
不得插兜、叉腰、抱肩，不得前後叉腿或單腿打點，不得東張西望，搖頭晃腦，不得站立聊天。
第九條尊敬客戶：
1．接待客人時要面帶微笑，與賓客談話時應端正，講究禮貌，用心聆聽，不搶話
插話、爭辯，講話聲音適度有分寸，語氣溫和文雅，不大聲喧嘩。聽到意見、批評時不
辯解，冷靜對待，及時上報；
2．遇到客人詢問，做到有問必答，不能說「不」、「不知道」、「不會」、「不管」、「不明
白」、「不行」、「不懂」等，不得以生硬、冷淡的態度待客；
3．尊重客人的風俗習慣，不議論、不譏笑生理有缺陷的客人，不嬉戲客人的小
孩，不收受禮品。電話鈴響立即接轉，鈴響不得超過3聲；
4．接轉電話時，要先說「您好!×××部門」，然後細心聆聽，聲調要溫和，勿忘
使用本崗位禮貌用語；
5．會見客人時，不主動握手。必須握手時，應面帶笑容，姿勢端正，用力適度，不
能用左手。握手時，左手不得插兜；
6．在客人面前不得化妝、修指甲、剔牙、挖耳朵、打飽嗝、伸懶腰、打響指、哼，小
調。
第十條嚴守機密。不向客戶或外部人員談論本公司的事務。不議論客戶短
長。一切內部文件、資料、報表、總結等，都應做到先收藏鎖好再離人，保證桌上無資
料泄密。
第十一條注重廉潔。饋贈物品要如數交公不得私留。不貪污不受賄，不挪用公
款，不以權謀私。要勇於揭發問題，敢於同不良的現象作斗爭，要打擊歪風，樹立正氣
第十二條講節約。克服「浪費難免論」，消滅長明燈、長流水。節約使用文具
器材，愛惜各種設備和物品。要發揚勤儉興業的好傳統，為公司的增收支做貢獻。

三、行政辦公規范管理制度
第一條為提高公司的辦公管理及文化建設水平，特製定如下規定。
第二條辦公儀表規范：
1．每周周一至周四：男士必須穿西裝、打領帶；
2．每周周一至周四：女士須穿深色套裙、馬甲、襯衣、皮鞋；
3．周五：隨意，休閑上裝、長褲，女士可著裙裝(有外事活動除外)；
4．頭發梳理整齊，服飾熨燙挺括，領帶正挺，皮鞋干凈明亮。
第三條卡座區規范：
1．辦公桌：桌面除電腦，口杯，電話，文具外，不允許放其他物品；
2．輔桌：文件盒、少量工具書；
3．座椅：靠背、座椅一律不準放任何物品，人離開時椅子要調正；
4．電腦：電腦應放寫字台左前角；
5．卡座屏風：內外側不允許有任何張貼；
6．垃圾簍：罩塑料袋，放置在寫字台下右前角。
第四條辦公室規范：
1．辦公桌：桌面除公司購置的案頭用品及電腦外無它物品；
2．輔桌：桌面置文件盒、筆筒、書籍外，不準放其他物品；
3．電腦：桌面呈45。角貼牆放置，橫式主機置顯示器下，豎式主機置桌面下；
4．拖櫃：置辦公桌下左角或輔桌後部面朝辦公椅；
5．垃圾簍：輔桌後側；
6．飲水機：指定地點，不得隨意移動；
7．報刊：必須放在報架上；
8．外衣手袋：掛於衣帽間或櫃子內，嚴禁隨意放在辦公桌椅或地櫃上。
第五條語言規范：
1．交往語言：您好，早晨好，早，晚，再見，請問，勞駕您，關照，謝謝，周末愉快，拜拜；
2．電話語言：您好，請問，謝謝，再見；
3．接待語言：您好，請稍候，我去通報一下，請坐，對不起，請登記，我即去聯系，打擾您一下，好的，行，(切勿說「不」)。
第六條行為規范：
1．堅守工作崗位，不要串崗；
2．上班時間不看報紙、玩游戲或做其他與工作無關的事情。
3．辦公桌上應保持整潔並注意辦公室的安靜；
4．上班時間，不準在辦公室化妝；
5．接待來訪和業務洽談的客人請在接待室或會議室進行；
6．使用接待室和會議室要事先到辦公室登記，一般內部事務不得隨意使用接待
室；
7．不要因私事打公司長途電話，凡因私事打電話，發現將被罰款；
8．不要在公司電腦上收發私人郵件或上網聊天，發現將被罰款；
9．不得隨意使用其他部門的電腦；私客未經總經理批准，不準使用公司電腦；
10．所有電子郵件的發送，須經部門經理批准，以公司名義發出的郵件須經總經
理批准；
11．未經總經理批准和部門經理授意，不要索取、列印、復印其他部門的資料；
第八條講究站姿：
1．挺胸、收腹、沉肩；
2．雙腳略分開約15公分；
3．雙臂自然下垂在身體兩側或背後，放背後時，左手放在右手手背上；
4．頭部端正，目視前方，面部表情自然，略帶微笑。不得前仰後合或倚靠他物，
不得插兜、叉腰、抱肩，不得前後叉腿或單腿打點，不得東張西望，搖頭晃腦，不得站立聊天。

4、求大神幫做個直營店店員sop模板

這是財務的，模板，是通用的
財務管理制度 一、 總則 1、 依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計准則》制定本制度； 2、 為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便於公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度； 財務管理細則 一、總原則 1、 公司財務實行「計劃」為特徵的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。 2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、准確、完整。 二 、財務工作崗位職責 （一）財務經理職責 1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。 2、 貫徹國家財稅政策、法規，並結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。 3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。 4、 其他相關工作。 （二）財務主管職責 1、 負責管理公司的日常財務工作。 2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。 4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。 5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。 6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。 7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，並監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。 10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷毀。 11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。 12、 完成領導交辦的其他工作。 （三）會計職責 1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字准確、賬目清楚、處理及時； 2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報； 3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作； 4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。 （四）出納職責 1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。 2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。 3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。 三、現金管理制度 1、 所有現金收支由公司出納負責。 2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。 3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。 4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。 5、 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。 6、 收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。 四、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。 2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額；每工作日結束後。 3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。 4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字後出納方可開出。 5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。 6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 五、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管。 2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。 六、現金、銀行存款的盤查 1、 出納人員在每周完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制「出納報告表」，並對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員於每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。 2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制「銀行存款余額調節表」進行檢查核對。 3、 其它依據相關會計制度及法規執行。 支出審批制度 一、目的 1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。 2、防止因私佔用公司財產。 二、適用原則 （一）使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。（經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責）。 （二）部門經理可適當的將其許可權或部份許可權，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。 （三）授權方式可分為兩類： 三、審批程序 1、計劃內報銷： 經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部 2、超計劃報銷： 經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務 四、計劃審批內容 1、 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買並庫存，各部門登記領用，並進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。 2、 固定資產與辦公傢具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批准，公司技術部、運營管理中心統一協調核准後，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批准統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。 3、 參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須註明人數與明細並履行上述審批手續。凡批准住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。 3、 凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，註明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批准後方可執行。 4、 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應註明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字後交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批後方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批准後方可執行)。 5、 工資、獎金的支出：由公司人事部核准每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，並報公司總經理批准後財務發放。 6、 業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。 報銷審核制度 一、原則 1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，註明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批後，出納方可付款。 2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3 日。 3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。 二、支出相關部門審核 對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。 三、財務部門審核 財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。 四、審核許可權 同審批許可權。 五、費用報銷及借款時間一覽 項 目 周一 周二 周三 周四 周五 款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 六、報銷手續 嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單並將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務註明並留復印件，原件給客戶。 計劃內報銷必須提供的原始憑證： 1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤後付款。 2、 印刷費（出片費）：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤後，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤後付款。 3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤後，填寫驗收單後（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批後報銷。 4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤後填寫驗收單和出庫單。憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。 5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，並在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。 6、 差旅費：於返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性並在報銷單上隨同差旅者簽字認證，後至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批後到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。 7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用於除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字並註明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須註明起始、地點及原因；禮品費須註明所送人名及禮品名稱、數量；快遞費單據上請註明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回並說明原因。 8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。 差旅費報銷管理規定 為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標准，特製定此規定，具體如下： 1、 出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。 2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、 出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。 3) 報批手續： 一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批准。 1、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。 2、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見後附差旅費報銷標准），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。 3、 出差乘坐火車，一般以硬卧為標准，如買不到硬卧票，按硬座票價的60% 予以補助。 6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。 7、 往返機場、車站的市內交通費准予單獨憑車票報銷（不含計程車費用）。 8、 出差參加展示會的運雜費、門票等准予單獨憑票報銷；對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費並領取補助. 10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標准報銷，不享受任何補助。 11、 出差補助天數的計算方法： 1） 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助； 2） 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的准確開車或起飛時間為准：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00後返回的可享受全天補助。 12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。 13、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。 14、 其它 1） 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。 2） 凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折後的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現後將加倍扣還。 附件： 差旅費報銷標准 職務 一般地區費用標准（元/天） 特殊地區費用標准（元/天） 總經理 280 380 事業部/職能部門總經理（主任） 240 320 部門經理 220 280 部門副經理/主管 180 230 一般人員 160 200 2、事業部副總經理/職能部門副總經理（副主任）與部門經理補助標准相同； 3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。 往來帳務管理制度 一、應收帳款管理 （一）收款方針 1、 業務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務後，應及時把廣告認定單交由客戶確認，並及時催收款項。 2、 收款時間：次月13日前。（註：數據入網要求一次收回合同所簽訂的金額）。 3、 回款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業瀕臨破產無法收回所欠款項，並且要有公司總經理的批示）。 嚴禁市場員墊付業務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，並通報批評。 4、 部門人員調動或離職等，部門經理必須監督其業務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一 份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份），移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字，並報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。 （二）未回款考核辦法 1、未回款處罰 1）由於業務人員失職造成的未回款，扣全額； 2）由於公司內部原因造成的未回款，分相關責任扣罰； 3）由於外部不可抗力（如客戶倒閉、破產等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業務成本。 2、 未回款從個人收入中按比例核減，待回款後按以下方法返還： 1） 未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%； 2） 未回款扣款每月隨工資補發，三個月內全部收回，補發全部扣款額，提成按5%； 3） 若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業務,專職收款.在3個月之後回款,待回款後只補發扣款額，不予提成。 3、 未回款項不計入業績。 4、 3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業務員該筆應收款30%的印刷成本，並處以30%的罰款，其直接主管或經理督帳不利，同時處以5%的罰款。 5、 若市場員連續兩個月無未回款且業績均在部門任務額（任務額低於8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵。由市場員申報，部門經理審批，財務部審核後在工資中發放。 6、 財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。 7、 對預收款，按1%的比例對市場員給予獎勵。 （三）可疑客戶及可疑帳款的處理 1、業務員在接洽客戶時，如發現客戶有異常情況，應填寫「可疑客戶報告單」，並建議採取措施。 2、業務人員對在兩個月內催收無效且金額較大的票款，應填寫「可疑客戶報告書」，並收集有關證據、資料等，報請公司領導批准後移送法律部門依法追訴。 3、催收或經訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業務人員應取得相關法律機關證明、債權證明、破產宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳准備。 4、對收款不報或積壓收款的業務員，一旦發現，公司將從重處罰。 二、應付帳款管理 （一）付款時間： 1、業務款項由部門申請，經過審批後執行； 2、印刷費、版面費等次月20日左右支付（每月出刊後第二日報財務）； 3、購置固定資產款項於固定資產驗收入庫後支付。 （二） 付款方式： 1、轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票； 2、現金； 3、實物或廣告，要有公司總經理的批示。 （三） 其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。 票據管理制度 一、發票管理 （一）申領 1、 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核後開具。 2、 若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經理簽字認可），財務方可開具發票。 3、 杜絕開無企業名稱發票。 4、 杜絕開企業名稱不全發票：任何人無權把企業名稱縮減 至2-3個字。 5、 若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。 6、 丟失發票一切後果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件（標明發票號及金額並加蓋公章）後，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯復印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請並由各部門經理人員簽字，財務人員對於借出發票應進行登記，並及時取回。 7、 發票復印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批准，財務人員應進行登記並由當事人簽字。 8、開發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批准後，才能開具發票。 （二）具體規定 1、 已提供勞務並簽訂合同的，業務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤後開具發票。 2、 未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務員根據部門經理認可的業務內容，填寫零星開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。 3、 未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。 4、 已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據運營中心認可的業務內容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。 5、 未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。 （三）回收 1、 當天領出發票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發票交還公司財務統一保管；客戶因特殊原因需先將發票留下後再結款項的，所開發票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門經理簽字後交回公司財務。所開發票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收並加蓋客戶公司公章的收條經部門經理簽字後交回公司財務。違反此項，每次扣款200元直至開除。 2、 若是抵貨業務，當天領出發票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發票交還財務，否則必須將公司發票退回。違反此項，每次扣款100元。 3、 凡將所開發票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因並經部門經理簽字確認後方可退換。 （四）填寫 公司統計（或會計）應根據審核無誤的《零星開票申請單》按照發票順序認真填寫，保證真實、准確、完整，並加蓋公司發票專用章。不得塗改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記帳聯）保存，並註明「作廢」字樣，以備查驗。 （五）監督 會計（統計、業務部門）應根據當天的 「支票回收單」核對每張發票（每筆業務發生額）的回款情況，對所開出發票（所發生業務）進行監督。 （六）內容不符時的處理 支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。 二、收據管理 1、 收據視同發票管理。 2、 收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回後再補開發票。 3、 以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部負全責。 三、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責； 2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出余額； 3、 出納收取支票時，須立即開具加蓋有「支票收訖」章的一式四聯的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯； 4、 支票的使用必須填寫「支票領用單」 ，由經辦人、部門經理、 財務經理、總經理（計外部分）簽字後出納方可開出； 5、 所開出支票必須封填收款單位名稱； 6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 四、票據管理原則 1、 加強票據管理，杜絕單據遺失現象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。 2、 財務有權拒絕持非正式票據報銷。 工資及相應級別報銷管理制度 一、 基本原則 （一）一般程序 1、 以出勤日計算每月應發工資； 2、 每月10日發放上月基本工資，20日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）； 3、 自動離職人員工資待辦理完移交手續後於次月10日到財務部結算； 4、 每月2日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。 5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定； 6 工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放； 7、 由公司人力資源部統一制定並調整工資管理制度，經公司總經理批准後執行。 （二） 保密原則 工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，並不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。 （三）收入掛鉤原則 1、 為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。 2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。 （四）備案原則 1、 對於利潤中心的業務人員與錄入人員的收入標准，可在公司的工資管理制度原則基礎上根據自身情況做調整，但必須在年度經營計劃中明確說明，並經公司批准後報運營中心備案，方可執行； 2、 所有利潤中心、職能部門的人員工資等級必須在財務或運營中心備案（年薪制的除外）。

5、網路電視怎麼把sop,rtsp,flv,http,rtmp,m3u8 這些流媒體協議轉成mms協議播放?不更換專門對應的協議的播放

網路電視怎麼把sop,rtsp,flv,http,rtmp,m3u8 這些流媒體協議轉成mms協議播放?不更換專門對應的協議的播放器! 不要更換其它專門的播放器,比如rtmp的播放器,我不需要!我都有包括播放m3u8協議的播放器也有,但我不需要! 我只想要知道怎麼轉換成mms的協議和使用什麼軟體 還有具體步驟的教程!!! 如果不能都轉換,或者只能轉換某一個媒體協議,也請回答一下!

6、藍皮書與白皮書是什麼意思

一、白皮書通常指具有權威性的報告或指導性文本，用以闡述、解決或決策。白皮書是政府就某一重要政策或議題而正式發表的官方報告書，起源於英美政府。最早的白皮書是1922年丘吉爾白皮書。因為報告書的封面是白色，所以被稱為白皮書。政府或議會正式發表的以白色封面裝幀的重要文件或報告書的別稱。「皮書」最早源於政府部門對某個專門問題的特定報告，通常這種報告在印刷時不作任何裝飾，封面也是白紙黑字，所以稱為「白皮書」。不過，一國使用的文件封面顏色也可以有多種。如日本防衛年度報告用白皮，叫防衛白皮書，其外交年度報告則用藍皮，叫外交藍皮書。
二、藍皮書　1、藍皮書通常代表的是學者的觀點或者研究團隊的學術觀點。中國社會科學院社會科學文獻出版社推出了系列藍皮書，如《經濟藍皮書》《社會藍皮書》《法制藍皮書》《中國新媒體發展報告》藍皮書等等，都是該領域的權威年度報告。余世維在他的講座中也特別提到：一個公司要有兩本書，一本書是紅皮書，是公司的策略，即作戰指導綱領；另一本書是藍皮書，即SOP，標准作業程序，而且這個標准作業程序一定是要做到細化和量化。 2、藍皮書用於官方文件時，主要指英國議會的一種出版物。因封皮是藍色，故名。開始發行於1681年，自1836年才公開出售。其名稱是《英國議會文書》，是英國政府提交議會兩院的一種外交資料和文件。 3、有一類外文稱為藍皮書的，並不是什麼官方文件。從內容看，乃系名人錄、指南、手冊之類的工具書，甚至包括紀念畫冊。如美國政府官員名錄、社會名人錄、國務院每月發行的駐美外交人員銜名錄，以及美國一些大學做試題答案用的小冊子也稱藍皮書（漢語可譯為藍皮簿）。此外，1915年在美國舊金山舉行的巴拿馬太平洋萬國博覽會出版過一本紀念畫冊，1947年菲律賓建國一周年時出版的紀念畫冊，封皮均用藍色，都冠以藍皮書的名稱。 4、藍皮書是由第三方完成的綜合研究報告。

7、白皮書藍皮書是什麼意思？

白皮書
一國政府或議會正式發表的以白色封面裝幀的重要文件或報告書的別稱。各國的文件分別有其慣用的顏色，封面用白色，就叫白皮書。[1] 如1949年8月美國發表的《美國與中國的關系的聲明》為白皮書。封面用藍色，叫藍皮書（如英國）；用紅色，叫紅皮書（如西班牙）；用黃色，叫黃皮書（如法國）；用綠色，叫綠皮書（如義大利）等。使用白皮書和藍皮書的國家最多，特別是白皮書已經成為國際上公認的正式官方文書。不過，一國使用的文件封面顏色也可以有多種。如日本防衛年度報告用白皮，叫防衛白皮書，其外交年度報告則用藍皮，叫外交藍皮書。
藍皮書
中國社會科學院 社會科學文獻出版社推出了系列藍皮書，如《經濟藍皮書》《社會藍皮書》《法制藍皮書》《中國新媒體發展報告》藍皮書，等等，都是該領域的權威年度報告。藍皮書通常代表的是學者的觀點或者研究團隊的學術觀點。
余世維在他的講座中也特別提到：一個公司要有兩本書，一本書是紅皮書，是公司的策略，即作戰指導綱領；另一本書是藍皮書，即SOP，標准作業程序，而且這個標准作業程序一定是要做到細化和量化。

8、IE工程師 要求熟悉MOI、SOP的製作MOI是什麼

應該是生產工藝流程

9、企業里所講的SIP、SOP、SAP各是什麼意思?

1、SIP

SIP（Session Initiation Protocol，會話初始協議）是由IETF（Internet Engineering Task Force，網際網路工程任務組）制定的多媒體通信協議。

它是一個基於文本的應用層控制協議，用於創建、修改和釋放一個或多個參與者的會話。SIP 是一種源於互聯網的IP 語音會話控制協議，具有靈活、易於實現、便於擴展等特點。

2、SOP

SOP，是 Standard Operation Procere三個單詞中首字母的大寫 ，即標准作業程序，就是將某一事件的標准操作步驟和要求以統一的格式描述出來，用來指導和規范日常的工作。SOP的精髓，就是將細節進行量化，用更通俗的話來說，SOP就是對某一程序中的關鍵控制點進行細化和量化。

3、SAP

SAP，為「System Applications and Procts」的簡稱，是SAP公司的產品——企業管理解決方案的軟體名稱。

從企業後台到公司決策層、從工廠倉庫到商鋪店面、從電腦桌面到移動終端—SAP助力用戶和企業高效協作，獲取商業洞見，並從競爭中脫穎而出。SAP的軟體和服務能夠幫助客戶實現盈利性的運營，不斷提升應變能力，實現可持續的增長。

(9)新媒體sop擴展資料

1、SIP

SIP 的一個重要特點是它不定義要建立的會話的類型，而只定義應該如何管理會話。有了這種靈活性，也就意味著SIP可以用於眾多應用和服務中，包括互動式游戲、音樂和視頻點播以及語音、視頻和 Web 會議。SIP消息是基於文本的，因而易於讀取和調試。

新服務的編程更加簡單，對於設計人員而言更加直觀。SIP如同電子郵件客戶機一樣重用 MIME 類型描述，因此與會話相關的應用程序可以自動啟動。

SIP 重用幾個現有的比較成熟的 Internet 服務和協議，如 DNS、RTP、RSVP 等。不必再引入新服務對 SIP 基礎設施提供支持，因為該基礎設施很多部分已經到位或現成可用。

2、SOP

做SOP的方式根據不同的管理模式和管理方式，會有一定的區別。從國瑞公司的實際情況來看，我們大體上可以按以下幾個步驟來進行：

先做流程和程序

（1）、按照公司對SOP的分類，各相關職能部門應首先將相應的主流程圖做出來，然後根據主流程圖做出相應的子流程圖，並依據每一子流程做出相應的程序。

在每一程序中，確定有哪些控制點，哪些控制點應當需要做SOP，哪些控制點不需要做SOP，哪些控制點是可以合起來做一個SOP的，包括每一個分類，都應當考慮清楚，並制定出來。

確定工作的執行步驟

（2) 、確定每一個需要做SOP的工作的執行步驟。對於在程序中確定需要做SOP的控制點，應先將相應的執行步驟列出來。執行步驟的劃分應有統一的標准，如按時間的先後順序來劃分。如果對執行步驟沒有把握，要及時和更專業的人員去交流和溝通，先把這些障礙掃除掉。

制定SOP

（3) 、套用公司模板，制定SOP。在這些問題都搞清楚的前提下，可以著手編寫SOP了。按照公司的模板在編寫SOP時，不要改動模板上的設置；對於一些SOP，可能除了一些文字描述外，還可以增加一些圖片或其他圖例，目的就是能將步驟中某些細節進行形象化和量化。

用心去做

（4) 、用心去做，才能把SOP做好。由於編寫SOP本身是一個比較繁雜的工作，往往很容易讓人產生枯燥感覺，但SOP這項工作對於公司來說又非常重要，公司在這方面也准備進行必要的投放，特別是從時間用2到3年的時間來保證，

因此我們必然用心去做，否則不會取得真正好的效果，甚至走到形式主義的負面去了。正象一位勞模所說，「認真做事只能把事情做對，用心做事才能把事情做好」，並用這句話和大家共勉。

3、SAP

SAP是該軟體的總稱，它也分為多個模塊，每一個模塊都有它相應的專攻專業，能學好其中的一門就已經是十分了得的了。下面我們來了解一些常用的模塊。

（1）、ABAP。這是SAP中最為重要的模塊。它是一款高級的編程語言，為程序員提供方便、快捷、無流量壓力的工作成效。其本身對於其他模塊的聯系也是最密不可分的，所有模塊都是在此模塊的基礎上進行的。不過想要成為該模塊的專家，需要的努力是不可少的。

（2）、財務管理。對於會計專業的人才來說，在應用這方面應該已經熟能生巧了。因此學習SAP也就容易了許多。對於資產負債的權衡、對於會計賬目的規劃、對於會計報表的製作，通過SAP軟體也將方便許多。

SAP能幫你分析出適合你的情況的規劃，並且列出相應注意點，甚至能檢測出一些錯誤，大大加強會計管理能力。

（3）、人力資源類型。大公司往往員工眾多，光靠人力部門人工管理、排序也是極為辛苦的，對著厚厚的名單，一般得花很長時間才能管理好人員分配。

對於舊問題的未處理與新問題的不斷出現，人力部門總是壓力很大。在應用SAP軟體系統化地幫助管理人力事物之後，依靠人工去統計的數據就減少了，SAP能依照具體情況制定出一系列的計劃，幫助提高公司運營。

（4）、采購銷售。SAP中重要模塊之一，涉及到物料、供應商、客戶之間的關系、數據、信息的維護和運行。

10、我想知道一些好的免費網路電視軟體！！

PPLive:<BR>PPLive是一款用於互聯網上大規模視頻直播的共享軟體。本軟體使用網狀模型，有效解決了當前網路視頻點播服務的帶寬和負載有限 問題，實現用戶越多，播放越流暢的特性，整 體服務質量大大提高！
軟體特色：
1. 播放流暢、穩定。接入的節點越多，效果越好。但是，個別節點的退出又不影響整體性能。
2. 系統配置要求低，占系統資源非常少！
3. 使用時數據緩存在內存里，不在硬碟 上存儲數據，對硬碟無任何傷害！
4. 多點下載，動態找到較近連接 5. 支持多種格式的流媒體文件，(mms、asf 等)

主頁：http://www.pplive.com/index.shtml

PPStream:
ppStream是一套完整的基於P2P技術的流媒體超大規模應用解決方案，包括流媒體編碼、發布、廣播、播放和超大規模用戶直播。能夠為寬頻用戶提供穩定和流暢的視頻直播節目。與傳統的流媒體相比，ppStream採用了P2P-Streaming技術，具有用戶越多播放越穩定，支持數萬人同時在線的大規模訪問等特點。
ppStream客戶端可以應用於網頁，桌面程序等各種環境。您可以安裝後在網頁中體驗ppStream。

主頁：http://www.ppstream.com/

沸點網路電視：<BR>沸點網路電視是一款免費、高速的網路電視軟體，提供豐富的體育、娛樂、資訊類節目，讓您在網路上不花錢就能收看到喜愛的在線電視節目。沸點採用P2P加速技術，看的人越多越流暢，歡迎您向朋友推薦。
目前沸點還處於測試階段，但沸點的開發者們正在通過不斷的努力改進、完善它，力爭向廣大網友提供更加快速、更加清晰、更加穩定的電視節目。

主頁：http://tv.net9.org/index.html

中華網視CCIPTV:
頻道豐富，節目眾多
CCIPTV網路電視是中國最大的新一代網路電視門戶軟體，這里擁有眾多的國內外網路電台、網路電視頻
道，用戶在這里通過點擊自己喜歡的網路電台、網路電視的聯接地址，收聽、收看國內外眾多的電台和
電視頻道。
播放流暢，視聽清晰
在節目質量上，CCIPTV網路電視提供充足的伺服器和帶寬以保證節目轉播的質量和流暢，並且，CCIPTV
網路電視自主開發了中國第一套基於Internet的P2P流媒體傳輸系統P2PIPTV，P2PIPTV系統採用了最新
的H.264編解碼標准，並對H.264標准進行優化和擴展，大大提升了性能，從而實現高速、清晰的音視頻
畫面。在轉播質量和流暢上給予雙重保證。
即時評論，高度互動
在交互性上，CCIPTV網路電視提供現場評論的聊天模式，用戶可以一邊觀看節目，一邊發表自己的意見
和見解，而更多用戶和主持人的評論更能加深您對節目的理解。
自建頻道，廣播心聲
用戶通過CCIPTV更可以建立自己的個性化頻道，廣播心聲、交友聊天、卡拉OK。
突破地域，收視廣泛
沒有地域限制，全球同步視聽，人群不分種族，同喜、同悲、共同關注。

主頁：http://www.cciptv.com/

TVants：
TVants是一種全新的流媒體播放軟體，她的核心技術類似於現在非常流行的BT(BitTorrent)， 即一個播放節點同時和數個播放節點交換(提供或索取)數據，使得帶寬的佔用達到最大化，獲得 最佳的播放效果。
該軟體的使用和BT下載很相似，當一開始使用的時候，速度不會很快，但是經過10分鍾左右 的節點數據交換後，播放的效果會有很大改觀，變得非常流暢。
.... 目前該軟體正處在測試期間，不是特別穩定，但是如果這項技術真正得以完美實現，這將是 一個突破性的技術，也將會使網路電視大規模普及。

主頁：http://www.tvants.com/

聆訊網路電視：
聆訊網路電視是一款用於互聯網上大規模視頻直播的共享免費軟體，本軟體採用多點下載,網狀模型的P2P技術,具有人越多，播放越流暢的特性。

主頁：http://tv.linkx.com.cn/

Streaming Over P2P(SOP)：
Streaming Over P2P 是一個真正基於P2P的網路電視直播系統，不會因為某些節點的退出而導致其他節點節目的中斷或者抖動。通過該軟體不僅能收看網路電視，還能播放流媒體文件輕松搭建屬於自己的電視台。
SoP 的特點
SOP系統同時從多個對端獲取數據，保證節目的穩定性和連續性
支持直接播放流行的流媒體文件（asf/wmv，rm/rmvb）
支持多種流媒體網路傳輸協議（mms，rtsp，http）
實時顯示節目質量，方便用戶選擇合適的節目
用戶在收看節目的同時可以錄制節目
用戶可以直接搭建自己的電視台，播放流節目或者播放文件。適合播客（podcast）應用
節目源可以是媒體流（mms，rtsp），也可以是流媒體文件
支持多文件循環播放，客戶端自動切換
所有代碼跨平台實現（目前可提供Linux和Windows服務端和客戶端）。適合集成進機頂盒或其他嵌入式流媒體播放設備
全部使用內存緩沖，不損傷硬碟
綠色軟體，客戶端小巧靈活
系統結構支持認證和計費，適合運營

主頁：http://deepor.org/sop/

coolstreaming又來了
Coolstreaming是一種利用 P2P 技術實現的 IPTV ，是一種互聯網上實現的沒有規模限制的並有質量保證的IPTV 。使用Coolstreaming ，可以實時地收看/收聽世界各地各個電視台的直播節目。 傳統和普通的 IPTV 隨著用戶數量的增長，系統設備需要擴充，隨之帶來投資增大的問題。而 Coolstreaming 利用 P2P 技術，用戶可以通過互聯網收看聽我們與世界各地電視台的直播節目而不受收看人數規模的限制。實際上，同時收看某一節目的在線人數越多，收視效果越好。 Coolstreaming 真正實現了互聯網上任意規模電視/電台直播的能力。

* 大大降低大規模流媒體直播的伺服器壓力
* 減少了帶寬佔有量
* 用戶見可實現點對點信息流通
* 降低了技術應用門檻
* 「人人為我，我為人人」共同加速機制達到了流暢播放網路電視的目的
* 頻道列表是實時從伺服器上獲得的，時看時新
* 數據緩存在內存里，而不是不在硬碟，對硬碟不會造成任何傷害。
* 徹底從集中控制的節目表中解放出來
主頁：http://www.coolstreaming.com.cn/index.htm

www.sopcast.org
SopCast簡介
SopCast是一個簡單，易用的系統，可以在Internet互聯網上觀看流媒體的節目。也許有人說這種東西已經有很多了，但是這是一個真正居於P2P技術的網路媒體廣播系統。他可以使網路中的任何一個節點成為一個轉發者，成為一個貢獻者，以降低媒體伺服器由於用戶數增加而導致的巨大的負荷。SopCast,基於P2P技術的流媒體系統是一個非常穩定的系統，不會因為某個節點的退出或者連接中斷導致系統的不穩定，這個系統非常適合於在Internet上做視頻的廣播。
你可以使用SopCast來收看網路電視，甚至你可以用他來建立一個屬於你自己的個人頻道來和朋友，和全世界的網友來分享你的成果。我們的目的是使世界上任何人都可以以一種非常簡單的方式在Internet上建立起一個自己的個人媒體世界。
特性：
1 同時從網路中很多節點獲取數據(P2P技術），使節目頻道更加可靠和穩定。
2 可以建立起你自己的頻道並通過Internet對外廣播。
3 流媒體支持.asf,.wmv,.rm,.rmvb等媒體類型。
4 支持媒體文件的重播功能
5 一個內置的電視頻道的轉播器，可以將別的媒體伺服器上的內容進行分發。
6 支持mss,rstp,http等網路流媒體傳輸協議。
7 具有對廣播源質量和頻道質量監視的功能，幫助觀看者選擇一個質量高的頻道。
8 當你在觀看的時候可以對觀看的媒體片斷進行錄制。
9 所有的節目都保存在內存中，對硬碟幾乎無任何損害。
10 支持對流媒體發布者和觀看者的認證功能。
11 支持在一台機器上的多個頻道的發布。
12 一個很小的綠色軟體，不需要修改注冊表，不會修改系統文件。
13 支持URL的使用，可以將你的頻道通過網頁上的鏈接對外發布。